宁夏差旅费管理办法
差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。如下就为大家收集了宁夏差旅费管理办法。仅供参考！
第一章 总 则
第一条 为了加强和规范学校国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》《宁夏回族自治区本级党政机关差旅费管理办法（暂行）》《自治区本级党政机关公务人员赴外地挂职、学习等期间伙食补助费、交通费管理办法》，结合学校实际，制定本办法。
第二条 差旅费是指学校教职工临时到银川市以外地区公务出差所发生的交通费、住宿费和伙食补助费。
第三条 工作人员出差由单位负责人审批，单位负责人出差由学校分管领导审批。各单位应从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章 交通费
第四条 交通费分城市间交通费和市内交通费。城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
第五条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的，由本人提供出行当天应乘坐交通工具费用标准依据，超支部分自理。
出差人员乘坐交通工具的等级见下表：
第七条 乘坐飞机时应根据《关于宁夏大学公务机票购买管理有关事项的通知》（计财处[2015]29号）要求购买机票。
第六条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。
第八条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销，在保险有效期内，每人次可以购买交通意外保险一份，凭据报销。所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。订票费、经批准发生的签转或退票费可以凭据报销。
第九条 出差人员的市内交通费按出差自然（日历）天数计算，实行定额补助，包干使用。在自治区外出差，每人每天80元；在自治区内出差，在银川市（含所辖市、县、区，下同）每人每天50元，其它四市每人每天80元。
第十条 出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。
第三章 住宿费
第十一条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十二条 住宿费开支标准按照财政部发布的中央和国家机关差旅住宿费限额标准执行。出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿费限额标准内，选择安全、经济、便捷的宾馆，未按规定限额标准住宿的，超支部分个人自理。
第十三条 住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。如遇特殊情况无住宿费发票的，需说明工作实际，由单位负责人审核批准，否则不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
第十四条 当天往返的不报销住宿费。当天往返但公务活动超过半天的，可安排午休房，按不超过住宿费限额标准的50%凭据报销。
第四章 伙食补助费
第十五条 伙食补助费是指对工作人员因公出差期间给予的伙食补偿费用。
第十六条 伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准定额补助，包干使用。补助标准按照财政部发布的中央和国家机关差旅伙食补助费标准执行。在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地规定标准报销。
第十七条 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。未按规定限额标准用餐的，超支部分个人自理。
第五章 挂职、学习等期间伙食补助交通费管理
第十八条 派驻乡镇及以下农村、企业、社区等的单位或人员，人数在十人及十人以下，如无炊事员编制，必须集体立灶的，每人每月给予100元的伙食补助费；回族等有清真饮食习惯的少数民族，因客观条件限制，不能设立专灶或另备灶具做饭，确需在外就餐的每人每月给予150元伙食补助费。工作期间发生的城市间交通费按本办法第二章相关规定执行，不报销住宿费和市内交通费。
第十九条 到中央国家机关或单位、自治区外及自治区内常驻地以外市县（区）挂职等的工作人员，工作期间每人每天发放伙食补助费30元。城市间交通费按本办法第二章相关规定执行，不报销住宿费和市内交通费。
第二十条 到党校和大、中院校脱产（半脱产）学习的工作人员，在自治区外的，学习期间每人每天发放伙食补助费20元；在自治区内的'，学习期间每人每天发放伙食补助费10元。学习期间发生的城市间交通费按本办法第二章相关规定执行，不报销市内交通费。
第二十一条 到农村开展定点帮扶和支援基层教育工作的工作人员，工作期间每人每天发放伙食补助费10元。工作期间发生的城市间交通费按本办法第二章相关规定执行，不报销市内交通费。
第二十二条 经单位按规定批准休探亲假、工作关系由外省市（区）调入宁夏大学的工作人员，报销往返火车票、长途客车票，不报销住宿费和市内交通费。
第二十三条 本办法中伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，实行定额补助，包干使用，所定标准为最高限额。
第六章 监督问责
第二十四条 出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在单位承担，不得向下级单位、企业或其它单位转嫁。
第二十五条 工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿并承担费用的，会议、培训期间的食宿费和市内交通费用由会议、培训举办单位按规定统一开支；往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定报销。
第二十六条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。
第二十七条住宿费、交通费支出等应使用公务卡结算。
第二十八条 学校纪检监审处对各单位差旅费管理和使用情况进行监督检查。主要内容包括：
（一）单位差旅费审批管理办法是否健全，差旅活动是否按规定履行审批手续；
（二）差旅费开支范围和开支标准是否符合规定；
（三）差旅费报销是否符合规定；
（四）是否转嫁差旅费；
（五）差旅费管理和使用的其他情况。
第二十九条 出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。
第三十条 违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关人员的责任：
（一）单位无差旅审批制度或差旅审批控制不严的；
（二）对弄虚作假，虚报冒领差旅费的；
（三）违规扩大差旅费开支范围，擅自提高开支标准的；
（四）不按规定报销差旅费的；
（五）转嫁差旅费的；
（六）其他违反本办法行为的。
第七章 附 则
第三十一条 差旅费标准按照国家及自治区有关规定调整。
第三十二条 本办法适用于公用经费管理，专项经费另有规定的，按其规定执行。
第三十三条 本办法由计划财务处负责解释
第三十四条 本办法自印发之日起施行。
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