房地产财务分析报告

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　　一、 财务分析的组织管理体系

　　1、财务分析实行统一领导、分级实施、归口分析的管理体系。

　　财务分析工作由集团财务管理部统一领导，由各二级子公司总经理主持按季召开财务分析会。日常办事机构设在财务部门，由财务负责人负责分析。各指标归口管理部门按月向财务部门提供本部门所管辖指标的完成情况，及时发现问题，寻找原因，提出措施以及需要平衡解决的意见。

　　2、有关部门的职责分工。

　　生产部门根据对材料进、出、存、退，辅助生产费用，工时，产品、副产品数量，安全库存、实际库存，集团内部调剂等的统计指标完成情况进行分析;对大修、技改等工程(按项目细分)实施情况进行分析;

　　销售部门根据对销售产品的种类、数量、单价，款项回收，内部销售、折扣与折让等的统计完成情况进行分析;

　　采购物流部门根据对材料需求，原材料市场价格，应付账款的统计完成情况进行分析;

　　工程管理部门对投资完成情况进行分析，对工程进度和质量监督提供分析依据;

　　行政劳资部门对日常办公费用、劳动工资、各种社会保险等执行情况分析;

　　财务部门负责根据有关部门报送的报表进行汇总，负责本公司综合指标分析，并对收入、成本(主要是可控费用)、利润、资金、债权债务等具体分析。为了及时反映各项经济指标的完成情况，积累分析数据，各公司财务按月编制会计报表(包括：资产负债表、损益表、现金流量表、管理费用及生产成本明细表)。

　　二、财务分析的内容及主要指标

　　(一)、财务会计指标