生态创意农场策划书(2)

　　2.创意农场的规划进程：

　　2.1项目准备及运作模式

　　新创公司应该选择恰当的切入点，准确地介入市场。同时，也应该对市场的风险作充分的估计和准备，采取相应的补救措施和发展措施。制定出长期战略、中期目标、短期计划。

　　面对几万亩的大山资源，我们可以想象创意农场市场的庞大，这使我们有足够的项目可以选择去做。特禽养殖、特色种植、休闲农场将是我们创业发展的主要内容。我们将会以养殖特禽为切入点、特色种植为辅助、创意休闲农场为亮点，逐渐形成养殖、种植、休闲劳动、采摘、垂钓、餐饮、度假为一体的旅游消费型创意农场。

　　2.2规划项目，第一阶段规划：第1年年初---第2年年末，共2年（项目目标，成本、盈利预测及可行性分析）：

　　2.2.1 第一个半年建三栋鸡舍，每栋鸡舍能容纳1500只小型鸡左右，大型鸡1000只左右，每栋造价10万元，现已存在一栋，还需要投入20万元。理由：A养三种不同的鸡，须建三个完全分开的鸡舍，预防疾病相互传染 B三种鸡是一个完美的组合，有大型鸡、小型鸡，营养价值高的，口感好的，价格高低的都有，特禽和地方鸡都有，这样做的目的主要是利于销售。

　　2.2.2 建特色而简单的餐厅，餐厅能容纳100人左右，桌椅凳都以竹子为主要材料。还需建一个厨房和卫生间，这些设施农场已基本具备，只需再投4万元加以完善。理由：农场最基本的招待能力要解决（吃喝拉撒等），这是一个销售鸡的主攻点。

　　2.2.3 后一年半养三批鸡，计划每批火鸡1000只，珍珠鸡1500只，三黄鸡1500只。各种鸡的成本：

　　先锋生态农场山林放养火鸡

　　A:火鸡鸡苗14元/只，饲料：每只平均0.3元/天，平均出栏时间为7个月，每月均按30天计算，饲料成本为0.3*30*7=63元/只，兽药费：1元/只，车油费、话费、包装袋费共3元/只。火鸡单只成本（除人工、广告宣传费外）为14+63+1+3=81元/只。平均重量：8斤/只，出售价格25元/斤，销售收入：25*8=200元/只，销售利润：200-81=119元/只，毛利率：119/200=59.5%，成活率按90%计算，1000只鸡的销售收益：1000*90%*200=180000元 3批鸡的销售收益540000元。1000只鸡的成本（鸡后面产蛋收入冲抵鸡中途死亡的10%的损耗）：1000*90%*81=72900元，3批火鸡成本：72900*3=218700元，1000只火鸡的销售利润：1000*90%*119=107100元。3批火鸡利润：107100*3=321300元

　　B:珍珠鸡鸡苗：5元/只，饲料：每只平均0.2元/天，平均出栏时间为7个月，每月均按30天计算，饲料成本为0.2*30*7=42元/只，兽药费：1元/只，车油费、话费、包装袋费共3元/只。珍珠鸡单只成本（除人工、广告宣传费外）为5+42+1+3=51元/只。平均重量：4斤/只，出售价格40元/斤，销售收入：40*4=160元/只，销售利润：160-51=109元/只，毛利率：109/160=68.1%，成活率按90%计算，1500只鸡的销售收益：1500*90%*160=216000元，3批鸡的销售收益648000元。1500只鸡的成本（鸡后面产蛋收入冲抵鸡中途死亡的10%的损耗）：1500*90%*51=68850元，3批珍珠鸡成本：68850*3=206550元，1500只珍珠鸡的销售利润：1500*90%*109=147150元。3批珍珠鸡利润：98100*3=441450元

　　C:三黄鸡鸡苗3元/只，饲料：每只平均0.2元/天，平均出栏时间为7个月，每月均按30天计算，饲料成本为0.2*30*7=42元/只，兽药费：1元/只，车油费、话费、包装袋费共3元/只。三黄鸡单只成本（除人工、广告宣传费外）为3+42+1+3=49元/只。平均重量：4斤/只，出售价格25元/斤，销售收入：25*4=100元/只，销售利润：100-49=51元/只，毛利率：51/100=51%，成活率按90%计算，1500只鸡的销售收益：1500*90%*100=135000元，3批鸡的销售收益135000*3=405000元。1500只鸡的成本（鸡后面产蛋收入冲抵鸡中途死亡的10%的损耗）：1500*90%*49=66150元，3批火鸡成本：66150*3=198450元，1500只三黄鸡的销售利润：1500*90%*51=68850元。3批三黄鸡利润：68850*3=206550元

　　D三种鸡一批总成本：72900（火鸡）+68850（珍珠鸡）+66150（三黄鸡）=207900元 3批总成本：207900*3=623700元

　　三种鸡一批的总利润：107100（火鸡）+147150（珍珠鸡）+68850（三黄鸡）=323100 3批总利润：323100*3=969300元

　　2.2.4 养两亩田的泥鳅和黄鳝需年投0.5万元，两年为1万元，收益2万元

　　2.2.5种两亩有机蔬菜需年投0.6万元，两年为1.2万元，收益2.5万元

　　2.2.6建一个小型鱼塘需年投1万元 ，两年为2万元，收益为3万元

　　2.2.7 利用本地竹林优势，搞一个竹筒饭，每天消费掉10筒，一年消费3650筒，每筒售价25元，收入为91250元。（不需要投资多少钱）

　　2.28 特色烤火鸡（全鸡），每天平均消费一只，一年消费365只，每只8斤左右，40元一斤，每只收入320元，一年收入116800元。

　　（2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.28 这五项均是为了吸引客户上先锋生态岭游玩，辅助消费鸡，游客既可以垂钓增加乐趣，又可以多添上特色菜，这是无形的好处，是一笔投资金额虽小但作用大的投资。

　　2.2.9购一辆小型货车：5万元，年耗柴油费3000元，车辆保养费为1000元，2年共为5万+0.3万*2+0.1万*2=5.8万元 目的：运鸡饲料上鸡场，拉鸡送酒店，还能拖动点杂货，能省下大笔请人的运输费。

　　2.3 第一阶段的人事安排及工资：设执行董事一名，月薪5000元+年终奖，负责全局。 市场部两名：销售主管1名：月薪3000+提成 销售人员1名：()月薪2500+业绩提成 技术部两名：技术主管1名：月薪4000+年终奖 饲养人员1名：月薪2000元 财务部：财务由执行董事兼任，为股东利益最大化把关。会计初期暂不设，可以省笔资金。 所有员工月薪总额16500元，年薪总额16500*12=198000元。两年工资总额198000*2=396000元。（必须给外地员工安排住宿问题，农场这边已有几间住房）

　　2.4 月耗电费约400元，年耗电费约400*12=4800元，两年耗电费约4800*2=9600元

　　2.5 广告宣传费分两次：每年5000元、两年1万元

　　2.6 开始物色核心团队人员，以便将来组成高效的智囊团。理由：对未来企业的发展和壮大人才的作用是第一位的，任何东西都无法替代，一个高效的团队能使企业立于不败之地，是公司的核心竞争力

　　2.7第一阶段（前两年）展的投资收益情况：综上述前两年投资总额20万（建鸡舍成本）+4万（餐厅、厨房、卫生间成本）+62.37万（三批鸡的总成本）+4.2万（养泥鳅、黄鳝、种生态蔬菜、建鱼塘成本）+5.8万（车、维修及耗油成本）+39.6万（员工工资）+0.96万（电费）+1万（广告宣传费）=137.93万 前两年收益总额54万（三批火鸡收入）+64.8万（三批珍珠鸡收入）+40.5万（三批土鸡收入）+20.8万（养泥鳅、黄鳝、种生态蔬菜、养鱼收入）=187.6万 第一阶段利润=总收益-总投资=187.6万-137.93万=49.67万

　　2.8 总结：据投资收益预算，第一阶段的后一年半时间就可以收回本阶段投资的所有成本（固定资产与流动成本），第一阶段的筹资款138.93万可分两步，第一步：第一年初启动资金100万，（来自股东），第二步：第二笔投资可以用收回的投资再进行继续投资本农场，利润在第一阶段暂时不在股东间分配，如果根据市场情况反馈回来的信息需要增大原有的规模，可进行再融资（优先向原有股东筹资）。

　　第二阶段规划（第三年初到第五年末，共3年）

　　2.9根据市场开发情况来决定养殖规模的大小，实行以销定产的模式 理由：如果盲目扩大原有的规模，会导致库存大量的鸡，不仅饲料成本、人员成本的增加，还有得病风险的加大

　　2.10建一个蛋鸡基地，可以卖生态商品蛋，蛋也可以用于孵化鸡苗

　　2、11 建一个特禽孵化基地，既可以保证自身鸡苗的供应，还可以对外出售鸡苗 理由：当其他养殖户还只想到喂这种鸡时，我们已先走一步孵化特禽鸡苗，做到别人还在想时，我们已经实行了，还能培育成适合当地气候、环境的品种，降低死亡率。

　　2.12建果园，有两种不同的季节的水果可供游客采摘

　　2.13承包水库，可用于垂钓，也可为农场提供大量的山泉水鱼

　　游客在池塘钓鱼

　　2.14根据游客的数量建一些特色客房（竹质和木质），增加特色餐厅

　　2.15挖三个山泉浴池（旁边可以洗泥浴），浴池旁边盖点换衣间，两个露天浴池，一个大棚内的浴池。理由：吸引客户上先锋生态洗山泉浴，带动农场内的消费。

　　2.16完成核心团队（智囊团）的定型

　　2.17第二阶段的总结：通过第二阶段的努力，完成本生态农场的初步定型，利润可用于股东分配，也可用于股东追加投资。

　　第三阶段规划（第六年初----第十年末，共5年）

　　2.18建一个宗教寺庙，可以用宗教传播这的文化，可形成宗教文化底蕴主菩可用当地有名的圣帝，还有开辟这个先锋村的杨公，现在生态岭旁边就有一个杨宫殿，这个杨宫殿是有一个神奇、古老的传说：（在很久以前，这个村谷四面环山围绕，从外面只有一个5里路长的洞（原名羊牯洞，现名羊牯冲）通向外边的世界，很少有人敢进这个洞，就是有些胆大的人进去了，再也没有出来过，在洞外的人都传说里边充满了妖魔鬼怪，后来一位姓杨的得道法师路经此地，看到此洞风水很好，但是被妖气笼罩，他就决定停下来在这里做法事，驱除妖魔，这里的妖魔被全部消灭赶后，洞外的人也陆续的跟这位杨公搬进了这个风水宝地（今天的先锋村）长居，延续香火，杨公去世后，后人为纪念他，为他建了一座寺庙（杨宫殿），寺庙把他当年的画像雕刻成菩萨，现今周围邻村的人每年都来杨宫殿烧香跪拜），既然有这么多附近的人都知道的这个神奇的传说，又有一个小的寺庙在此，我们加以宣传必定能带来不少的香火，增加不少的游客。

　　2.19发展农户搞养殖、种植，我们负责收购，销售。理由：借力使力，我们集中经力做关键的事

　　2.20农场纳入其它切实可行的养殖、种植项目，开发更多的山地

　　2.21打造一个开心休闲农场

　　生活水平的提高，加快了中国城市化发展的进程，同时也加剧了城乡之间的分化，许多人开始远离土地，而更多城市人则从一出生就与土地无缘。他们在学习中很难理解“锄禾日当午”的艰辛，也无法体验“红泥小火炉”的潇洒，更无法享受“男耕女织”的浪漫。对世外挑源的向往情结，从一接触中国古朴的文学开始，就深深种下了。如果我们能够提供这样一种体验圆梦的机会，将会创造出巨大的市场空间。

　　开心农场度假村的构想：把梯田按200-500平米不等划块，每块田地旁边建造木质或竹质浪漫小屋，凡来此度假的人们都可以自主利用这块土地进行种植和养殖。田地可以月或年为时间单位对外开放。同时根据情况在创意农场内配备其它休闲娱乐设施。

　　2.22 把肉类产品深加工，包装上市 理由：特别是大型的肉类产品，必须分割。

　　2.23 建立观景台，游客爬上山顶，一览众山小

　　2.24 第三阶段总结：通过10年的经营，先锋生态岭逐渐形成养殖、种植、休闲劳动、采摘、垂钓、餐饮、观光、度假于一体的旅游消费型创意农场。