部门工作计划(5)

部门工作计划 篇8

　　一、校办

　　1、人事局办理新进人员的职称手续。

　　2、日常考勤，宣传信息上报。

　　3、教职工考勤机信息录取。

　　4、下周一开始全体教职工照相。

　　5、办理两位老师的退休手续，工资核算。

二、教务处

　　1、完成高一、高二年级的期中考试复习和考务工作。

　　2、策划、讨论、出台进一步强化教务处常规教学管理工作方案，主要针对：

　　（1）作业教案的日常检查；

　　（2）每天上午9：20—9：50的备课组小教研的落实和检查。

　　3、10月份教师各项工作量统计结果的公示。

　　4、组织高二年级数学、英语、物理、政治学科教师对智能批改作业系统具体操作和实施。

三、德育处

　　1、对高一年级家长学校学员试卷和心得进行评选和表彰。

　　2、对高二年级爱国主义征文活动进行评选、总结和表彰。

　　3、对各班上报的贫困生认定资料进行录入、核对、汇总、分析，与市里下发的助学金名额进行综合比对分析，确定各班申请名额及分档情况。

　　4、做好高一高二期中考试的巡视工作。

四、总务处

　　1、周一下午两节课后，对全校教工进行冬季消防安全教育，提高安全意识，增强防火能力；进行灭火演练和安全隐患大检查。

　　2、继续加强校园安全管理，门卫严格落实门岗制度、出入登记制度、巡逻制度等，落实安全保卫工作，及反恐安全预案，确保校园平安无事故。

　　3、校园监控提升、改造施工验收，催决算、送审计。

　　4、新食堂的监控、安防施工及配套监理备案、施工协调等。

　　5、协助食宿中心进行新食堂搬迁工作。

　　6、催：市政水务集团，协调引入市政给水管网入校园工作；（规划定位，出图纸、预算、签订施工合同、施工）。

　　7、3#教学楼报告厅装修设计合同备案。

　　8、继续进行1#、2#教学楼图纸设计消防审查申报，继续跟进1#、2#教学楼主体招标前期手续（垃圾处置手续）。

　　9、报施工决算，催：审计结论、协调办理结算手续。

　　10、对7#、8#学生公寓楼图纸进行造价预算。

　　11、联系设计院，协调做校园管网及道路、道路总体设计（要具有整体设计、分步实施的设计理念）事项。

　　12、考察拟购物品，准备下学期开学物资保障工作。

五、工会

　　1、学校教代会筹备工作。

　　2、教职工瑜伽队继续进行和太极拳队的正式开始。

六、团委

　　1、对我校第五届校园文化节进行总结，并做好后续活动宣传报道工作。

　　2、组织高一8班团支部开展“共青团示范区”自行车文明摆放志愿者活动。

　　3、继续进行“寻找尊师文明礼仪标兵”活动，坚持做到每日一公示。

　　4、整理高一各团支部的团关系材料，督促各团支部及时完成团关系转入手续的办理。

　　5、组织20xx届团委学生干部参加退职交流会并发放纪念品。

　　6、督促各社团上交纳新学生名单，并及时整理备案。

　　7、在原有团委考核办法之社团考核办法的基础上，继续修订《社团考核办法》具体细节。

七、教科研

　　1、完成科研处常规工作。

　　2、筹备兼职教研员专题会议，颁发证书，传达学校要求及规定。

　　3、筹备我校20xx学年新入职青年教师座谈会相关事宜。

　　4、最后敲定我校学科研讨会相关事宜，明确各项人员分工。

　　5、筹备我校20xx至20xx学年第一次读书会交流活动。

　　6、完成全国英语能力大赛考务工作，保证11月12日考试顺利进行。

八、电教中心

　　1、高一高二期中考试条码打印和网上阅卷

　　2、20xx年各学校高考档案返还

　　3、20xx年高考

九、食宿中心

　　1、宿舍、食堂进行一次消防演练。

　　2、新食堂搬迁工作，如完成搬迁，组织家长委员会到校参观、检查。

　　3、宿舍长月培训例会。

十、东明校区

　　1、高一高二学生体质健康测试成绩上报。

　　2、高一高二期中考试。

　　3、艺考冲刺班招生。

部门工作计划 篇9

　　20xx年，校领导对我们财务部下达了新的任务，明确要求我们勤俭节约、合理利用和分配资金，做到收支平衡，现将工作计划展开如下：

　　一、学校财务工作任务

　　认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，本着精打细算，勤俭节约的原则，对学校各种资金的使用，进行合理的分配和有效的核算控制。通过记帐、算帐、报帐等一系列程序，反映资金的使用情况；完善财务规章制度，堵塞漏洞，严格监督资金的有效使用。对学校教育经费实行“分级管理，经费包干，超支不补，结余留用”的办法，做到量入为出、收支平衡。

　　二、加强经费使用管理

　　1、费用报销一律先由科室负责人签字后校长审批，然后到财务室报销。

　　2、预算外的各项经费，应严格按照财务制度规定，在领导审核批准的项目和限额内开支使用。

　　3、教职工因公出差借款，由校长批签。

　　4、物资采购人员为各部门购物借款，由总务部门根据使用部门提供的采购计划数拟出借款金额，经总务部门负责人批签后，采购人员方可到财务部门办理借款手续。

　　5、任何人不得因私借用公款。

　　三、计凭证、帐票、报表以及会计档案管理

　　1、学校财务部门应按照财务制度和学校的有关规定，认真审核各项原始凭证。符合财务规定的开支单据给予报销，不符合规定的单据，不予报销。否则，追究当事人责任。

　　2、学校财务部门，应按会计制度对各类经济业务事项，通过会计凭证及时记帐、算帐。做到日清月结，手续完备，内容真实，帐目清楚，数字准确，资料齐全。

　　3、财务部门各经办人员，应按岗位要求，按时向主办会计提供各项经费开支的明细科目余额表，供主办会计编造会计月报、季报、年度决算报表。编造的各种报表，经主管校领导审阅同意后，报上级主管部门。

　　4、财务部门各岗位经办人员，应按财务档案管理要求，将会计凭证、帐薄、财务计划、会计报表，以及有关开支的经济文件资料，分类清理、装订、编号、造清单送交主办会计汇总，编造移交清册，送交学校档案管理。

　　5、财务部门除向上级报送财会报表外，及时向领导反映不合理开支和超支的情况，协助领导管好、用好资金。

　　作为学校的一名财务人员，应认真执行财务制度，维护财经纪律，以保证学校财务计划和财务制度的正确贯彻执行。