发改局部门决算分析报告(2)

工作计划时间：2021-08-31 手机版

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　(一)收入支出预算安排情况

　　县发改局xxx年年初预算收入729.94万元、支出729.94万元。

　　(二)收入支出执行情况

　　当年决算收入2990.75万元，主要增加的是人员工资，中央专项资金xxx年千亿建粮食生产能力建设项目资金1800万元，支出3313.25万元，(其中：中央下达xxx年重点退更换林地区基本口粮田建设项目资金337.5万元、xxx年千亿建粮食生产能力建设项目资金1750万元共计，20万元为省级预算项目前期工作基本建设支出);基本支出717万元，其中中央专项项目xxx年项目基本实施完成，xxx年项目正在前期准备中，预计在xxx年完工。

　　1.收入支出与预算对比分析

　　收入预算数729.94万元，决算数2990.75万元，主要是增加了中央专项资金xxx年新增千亿建粮食生产能力建设项目资金1800万元，公务员职级并轨增加工资等因素。

　　2.收入支出结构分析

　　收入结构中基本支出717万元，占当年总收入的24%，其中工资福利支出395.85万元，占当年总支出的13%，项目收入占76%，基本建设专项资金占60%。

　　3.重点经济分类支出执行情况

　　(1)“三公”经费支出情况：xxx年年小车保有量4台，其中三辆小车年限都已经达到10年以上，行驶里程超过20万公里，有一辆甚至已经超过30万公里，老化现象严重，修理费居高。

　　(2)会议费支出情况：xxx年会议费支出11.5万元比xxx年会议费支出14.9万元减少3.4万元，减少22.8%。人均支出1878元。

　　(3)xxx年职工差旅费支出111.15万元，比上年增加25.34万元，增长29%，主要是从xxx年开始执行新的差旅费标准发生大的变化。

　　4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

　　基本支出严重不足特别是公用经费预算不足，项目支出占比重大。

　　(三)年末结转和结余情况

　　年末资金结转17850000万元，主要是上级专项资金必须按照项目要求执行，前期准备工作还在进行中。